根據(jù)統(tǒng)一部署，2024年3月1日—5月24日，十五屆縣委第七輪巡察第四巡察組進駐我院進行巡察。巡察組客觀公正地指出了我院存在的問題，并有針對性地向我院提出了整改意見和建議。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況公開如下：

一、黨總支及主要負責(zé)人組織落實整改情況

2024年7月3日，十五屆縣委第七輪巡察第四巡察組對醫(yī)院黨總支反饋了巡察意見。平羅縣中醫(yī)醫(yī)院黨總支高度重視，立即組織召開專題會議，成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了整改方案，明確了責(zé)任人和完成時限，先后開展集體談話提醒6次，截至目前，根據(jù)巡察反饋的15個方面45條問題制定整改措施128條，已完成整改127條，剩余1項正在積極推進中，整改完成率99.2%。

二、集中整改進展情況

（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況方面。

1.落實黨中央決策部署和自治區(qū)黨委工作要求有差距，運用新發(fā)展理念推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展能力不強問題的整改。

整改情況：一是制定系統(tǒng)學(xué)習(xí)計劃，涵蓋黨的最新理論成果、國家政策法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的相關(guān)政策等。將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展論述等作為重點學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是嚴(yán)格落實“第一議題”要求，按照上級黨委安排將學(xué)習(xí)內(nèi)容和業(yè)務(wù)工作融合開展交流研討。三是采取多樣化的學(xué)習(xí)方式，如專題講座、研討交流、實地參觀、線上學(xué)習(xí)等。四是建立完善的學(xué)習(xí)考核制度，定期對全院學(xué)習(xí)情況進行考核督導(dǎo)。

2.中醫(yī)藥特色優(yōu)勢發(fā)揮不凸顯問題的整改。

整改情況：按照《自治區(qū)衛(wèi)生健康委關(guān)于2022年度全區(qū)55家公立醫(yī)院績效考核結(jié)果的通報》（〔2024〕527號）文件，平羅縣中醫(yī)醫(yī)院在12家二級公立中醫(yī)醫(yī)院考核中綜合排名第三，評定等次為“合格”。《國家二級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核操作手冊》（2024 版）關(guān)于“以中醫(yī)為主治療的出院患者比例”指標(biāo)說明：“以中醫(yī)為主治療的出院患者人次數(shù)是指出院患者的住院費用中中醫(yī)藥治療費用占住院治療費用比例大于等于60%的出院患者人次數(shù)”。醫(yī)院2021年—2022年以中醫(yī)治療為主的出院患者比例36.5%，2023年以中醫(yī)治療為主的出院患者比例44.86%，其中醫(yī)院中醫(yī)特色優(yōu)勢?？漆樉耐颇每?6.19%、康復(fù)科90.2%、中醫(yī)經(jīng)典科97.27%。普外科、骨科等西醫(yī)科室以中醫(yī)治療為主的出院患者比例相對較低。醫(yī)院將在今后工作中深入挖掘中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，在普外科、骨科等中醫(yī)薄弱科室大力推廣應(yīng)用中醫(yī)藥適宜技術(shù)，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力。

3.中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣傳承不夠廣泛問題的整改。

整改情況：一是積極與縣衛(wèi)健局溝通，總體推進工作。二是廣泛動員，鼓勵基層人員積極參與中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)，提高參訓(xùn)率。三是舉辦中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)班，目前舉辦3期，共計150人。四是鼓勵臨床醫(yī)師積極參與“西學(xué)中”培訓(xùn)。五是在全縣開展中醫(yī)師承工作，其中鄉(xiāng)村醫(yī)生10人。

4.履行職能職責(zé)不到位。對新時期中醫(yī)藥工作面臨的新形勢新任務(wù)新要求認識不足，推動中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展有短板問題的整改。

整改情況：認真分析醫(yī)院“十三五”“十四五”規(guī)劃未落實原因，從醫(yī)院的實際出發(fā)，深入調(diào)研，充分論證可行性，制定切實可行的規(guī)劃目標(biāo)。

5.醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管不到位問題的整改。

整改情況：一是醫(yī)院組織護理人員培訓(xùn)護理標(biāo)準(zhǔn)。二是定期追蹤反饋一級護理出院患者信息。三是科室主任護士長加強監(jiān)督管理，定期對工作進行質(zhì)控并納入管理考核。四是已將污物電梯標(biāo)識張貼到醒目處，配置鑰匙，有專人專管。五是因內(nèi)鏡檢測儀每季度使用一次，購買需要5萬元左右，每次檢測材料費用約300元，與衛(wèi)健局溝通，建議由健康總院醫(yī)改資金購買供成員單位使用，現(xiàn)正在按程序辦理中。

6.落實臨床路徑管理要求不夠嚴(yán)格問題的整改。

整改情況：2023年第一季度全院各科室集中收治“新型冠狀病毒感染”相關(guān)患者，國家短期內(nèi)未發(fā)布相關(guān)疾病臨床路徑診療方案，相關(guān)病例缺乏可靠中醫(yī)臨床路徑，所以相關(guān)病例未能普遍納入臨床路徑管理，造成第一季度入徑率偏低。醫(yī)院后續(xù)積極應(yīng)對，不斷完善臨床路徑方案，2023年全年臨床路徑入組率57.55%，2024年前三季度超過50%，醫(yī)院后續(xù)將持續(xù)強化信息化監(jiān)管，提升臨床路徑管理能力。

7.醫(yī)療服務(wù)水平有差距問題的整改。

整改情況：醫(yī)院在今后的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理工作中，將持續(xù)強化責(zé)任落實，提升監(jiān)管能力。通過加大高級技術(shù)人才引進力度、加強人員專業(yè)技術(shù)繼續(xù)教育等，快速提升醫(yī)院整體技術(shù)能力；通過落實高風(fēng)險患者排查，積極杜絕風(fēng)險隱患；落實糾紛責(zé)任追究，進一步壓實管理責(zé)任；定期開展醫(yī)療糾紛預(yù)防及溝通能力培訓(xùn)，做好醫(yī)患溝通。2024年調(diào)處5起醫(yī)療糾紛，賠償金額3.23萬元。

8.便民服務(wù)不到位問題的整改。

整改情況：一是積極推進互聯(lián)網(wǎng)就診平臺建設(shè)，網(wǎng)上掛號系統(tǒng)增加醫(yī)師專長宣傳介紹，積極對接銀行，爭取落實銀醫(yī)通項目實施。二是目前根據(jù)科室上報及醫(yī)院爭取，現(xiàn)已通過上級審批大型設(shè)備多件，現(xiàn)已自籌資金購買全自動生化免疫分析系統(tǒng)、沖擊波治療機等設(shè)備四十余件。通過采購和更新設(shè)備，科室設(shè)備設(shè)施齊全、先進且符合醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)。有效提高了醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率，滿足了患者的醫(yī)療需求。三是醫(yī)院將積極參照“縣級中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)”，加強高級職稱專業(yè)技術(shù)人員培養(yǎng)，配齊必要檢驗、檢查及相關(guān)診療設(shè)備設(shè)施，持續(xù)強化醫(yī)療服務(wù)能力。

9.推進改革有差距問題的整改。

整改情況：一是編制備案工作：醫(yī)院于2023年11月29日收到《平羅縣中醫(yī)醫(yī)院編外人員過渡登記及分流消化實施方案的通知》（平衛(wèi)發(fā)〔2023〕289號）文件，按照方案要求，積極開展編外人員過渡登記工作，于2024年1月23日上報第一批編外人員過渡登記為備案人員的請示，于2024年5月10日上報第二批、第三批編外人員過渡登記為備案人員的請示，目前已經(jīng)基本完成編外人員過渡登記為備案人員的上報工作，且經(jīng)請示上級主管部門，可以開展自主招聘工作。二是制定高層次人才引進工作方案。三是離職率高的問題：根據(jù)離職原因分析主要離職原因為所招聘人員考取住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)后選擇辭職，針對人員流失原因，在招聘人員時設(shè)置取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)者優(yōu)先考慮。

10.公立醫(yī)院“公益性”不突出問題的整改。

整改情況：在特殊時期，醫(yī)院和患者均堅持盡量減少住院天數(shù)，所以住院“重癥”患者相對較多，所產(chǎn)生的醫(yī)療費用也相對增加。2020年至2021年門診患者次均費用增幅較大，醫(yī)院通過增強中藥飲片議價能力、加強藥占比監(jiān)管等方式，在門診次均醫(yī)藥費用從204.57元降至189.23元，2023年門診次均醫(yī)藥費用176.83元。醫(yī)院在今后的工作中，將針對問題，持續(xù)落實監(jiān)管，充分發(fā)揮績效方案指揮棒的作用，積極引導(dǎo)科室科學(xué)化、精細化管理，持續(xù)改善各項指標(biāo)。繼續(xù)加強耗材、中藥飲片等議價能力，強化成本控制，合理控制次均費用。2024年前三季度出院患者均次費用4092.57元，較上年4203.39元降低，2024年前三季度門診患者均次費用160.18元較上年176.83元降低。關(guān)于基本藥物采購占比下降的問題，醫(yī)院已梳理藥品目錄，藥品采購平臺上同通用名藥品盡量采購基藥，提升基藥使用率，提高基藥采購占比。

11.管理機制不夠健全問題的整改。

整改情況：一是組織全院護理人員學(xué)習(xí)護理核心制度，切實落實到臨床護理工作中，護理部定期不定期下科室進行抽查執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果納入績效考核。二是加強科室熱療安全管理，定期對熱療設(shè)備進行安全檢查，用熱前要充分評估患者對熱耐受度，用熱過程中及時與患者溝通，并詢問患者用熱感受，減少熱療燙傷不良事件。三是加強科室人員培訓(xùn)，制定科室內(nèi)部處罰制度。

12.激勵機制不完善問題的整改。

整改情況：一是根據(jù)上級部門相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際情況修訂《平羅縣中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘管理辦法》，摒棄原文件中模糊概念及具有歧義的語句，對“崗位分”“加分”等多項內(nèi)容進行細化、調(diào)整，明確統(tǒng)一賦分標(biāo)準(zhǔn)，確保職稱評聘的公平性和客觀性。經(jīng)職工代表討論及第十四期院長辦公會討論通過，形成《關(guān)于印發(fā)平羅縣中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘管理辦法》（平中醫(yī)發(fā)〔2024〕46號）文件。二是通過征求科室意見，多次討論研究，已修訂了2024年績效分配方案，分別從人員管理、績效預(yù)算、崗位系數(shù)設(shè)定、科室評價傾斜系數(shù)、臨床科室績效考核、專項獎勵、醫(yī)技科室績效薪酬等方面充分體現(xiàn)了“按崗取酬、按工作量取酬、按服務(wù)質(zhì)量取酬、按工作績效取酬”的分配原則。????????????????????????????

13. 謀劃長遠動力不足。解決醫(yī)院長遠發(fā)展問題辦法不多，學(xué)科優(yōu)勢不明顯，人才培養(yǎng)斷層，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問題的整改。整改情況：一是加強人員培訓(xùn)，提高人員技術(shù)能力，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合學(xué)科特點，突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，在肛腸、乳腺、疼痛等學(xué)科持續(xù)發(fā)力，打造學(xué)科優(yōu)勢，更好地服務(wù)百姓。二是中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展，強化危重癥及疑難病例處置能力。

14.中醫(yī)專業(yè)人才培養(yǎng)后勁不足問題的整改。

整改情況：一是《國家二級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核操作手冊》（2024 版）關(guān)于“中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師）占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例”指標(biāo)說明：中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師）占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例=中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師人數(shù)/醫(yī)院執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師總?cè)藬?shù)100%。2023年全院中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師）占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例為58/97=59.79%。醫(yī)院在2023年事業(yè)編制招聘、備案編制招聘、高層次人才引進等工作中，持續(xù)加大對中醫(yī)相關(guān)專業(yè)醫(yī)師引進力度，不斷提升中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師占比，2024年中醫(yī)類別醫(yī)師占比61.5%。二是在學(xué)術(shù)傳承工作中，項目申報相關(guān)文件要求“工作室負責(zé)人由老中醫(yī)專家推薦認可，要求從事中醫(yī)臨床工作10年以上，具有較高的臨床水平、較強的綜合管理與溝通協(xié)調(diào)能力?？捎蓪＜冶救嘶蚶^承人兼任?！贬t(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行項目方案，保證項目順利進行的前提下，會優(yōu)先培養(yǎng)臨床醫(yī)療人員，提高師承教育成果轉(zhuǎn)化，提升服務(wù)能力。三是醫(yī)院在后續(xù)工作中將加強高級職稱專業(yè)技術(shù)人員培養(yǎng)，持續(xù)優(yōu)化人員梯隊，充分發(fā)揮“傳幫帶”作用，做好中醫(yī)藥學(xué)術(shù)經(jīng)驗傳承。同時加強學(xué)術(shù)傳承成果轉(zhuǎn)化，逐步提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力。

15.改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足問題的整改。

整改情況：在艾灸治療室加裝排煙風(fēng)扇；將病房陳舊、簡陋的床頭柜等設(shè)施逐步更換成新的；在衛(wèi)生間內(nèi)擺放固體空氣清新劑，對密封不嚴(yán)的潔具進行封堵；在中醫(yī)經(jīng)典科門診安裝叫號系統(tǒng)。

16.防范化解安全生產(chǎn)隱患意識不強。貫徹落實自治區(qū)黨委十三屆四次全會、五次全會精神有差距，對“加強安全生產(chǎn)”和“加強生態(tài)環(huán)境保護推進美麗新寧夏建設(shè)”的重要意義理解不透，安全隱患仍然存在，環(huán)境污染風(fēng)險較大問題的整改。

整改情況：加大操作人員關(guān)于污水處置的相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)并考取污水處理工證書，按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按時尋求第三方有資質(zhì)公司開展污水監(jiān)測相關(guān)工作。嚴(yán)格規(guī)范柵渣、化糞池和污水處理站污泥流程，定期尋找有資質(zhì)的公司對污泥進行標(biāo)準(zhǔn)化處置。使醫(yī)院污水處理工作逐步正規(guī)化。

17.感染管理控制急需改進問題的整改。

整改情況：召開醫(yī)院感染管理委員會會議，將存在的問題逐一反饋，責(zé)任到人，院感科監(jiān)督檢查整改落實情況，確保整改措施落到實處。

18.消毒供應(yīng)室存在安全隱患問題的整改。

整改情況：立即對照《WS310.1-2016醫(yī)院消毒供應(yīng)中心》《WS310.1-2016醫(yī)院消毒供應(yīng)中心第一部分：管理規(guī)范》對我院消毒供應(yīng)室進行改造，對全自動清洗機周邊進行密封處理，在去污區(qū)、檢查包裝、滅菌區(qū)和無菌物品存放區(qū)設(shè)置進行物理隔斷，規(guī)范非侵入性物品（火罐、濕化瓶、止血帶等）消毒后處理流程。

19.意識形態(tài)責(zé)任制壓得不實問題的整改。

整改情況：一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，強化對意識形態(tài)工作重要性的認識。二是院黨總支、各支部每季度召開意識形態(tài)工作專題會議，研究部署相關(guān)工作，將意識形態(tài)工作納入重要議事日程。三是將意識形態(tài)相關(guān)內(nèi)容列入今后的領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職報告及民主生活會中，黨建辦嚴(yán)格審核。

20.網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作還需加強問題的整改。

整改情況：一是加強新媒體運行管理，對微信視頻號、微信公眾號等新媒體平臺定期更新，確保內(nèi)容的時效性及新媒體平臺持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)布相關(guān)信息。二是完善“三審三校”制度，注明信息來源，確保信息的準(zhǔn)確性和可靠性。

21.鑄牢中華民族共同體意識學(xué)習(xí)教育開展不夠深入問題的整改。

整改情況：組織開展鑄牢中華民族共同體意識培訓(xùn)，邀請縣委統(tǒng)戰(zhàn)部工作人員來院開展專題宣講，安排人員參加統(tǒng)戰(zhàn)部門組織的相關(guān)培訓(xùn)。

22.密件管理不嚴(yán)格問題的整改。

整改情況：加強密件管理，由專門的科室管理密件，設(shè)置專門的密件存放保險柜，將密件單獨存放于保險柜中，對收到的密件及傳閱情況進行登記。

（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題方面

23.落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有差距問題的整改。

整改情況：黨總支及各支部按照要求建立全面從嚴(yán)治黨“三個清單”，規(guī)范責(zé)任清單、第一責(zé)任人責(zé)任清單、班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單。

24.全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)不夠問題的整改。

整改情況：一是組織班子成員學(xué)習(xí)《中共平羅縣中醫(yī)醫(yī)院總支部委員會關(guān)于進一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”實施細則》，明確班子成員在分管領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和任務(wù)。二是加強對領(lǐng)導(dǎo)班子成員述責(zé)述廉報告的審核，對不符合規(guī)范的進行重新撰寫或補充完善。三是定期簽訂目標(biāo)責(zé)任書，督促其認真履行“一崗雙責(zé)”。

25.工作作風(fēng)不實問題的整改。

整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行行政查房制度，明確責(zé)任分工，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負責(zé)。二是及時反饋與整改。對查房中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時進行反饋，明確整改責(zé)任人和整改期限。建立問題臺賬，對問題的整改情況進行跟蹤。

26.解決干部職工訴求不到位問題的整改。

整改情況：醫(yī)院已經(jīng)在住院部北側(cè)和東側(cè)新建停車位130余個，加上原有停車位，全院現(xiàn)有停車位共計300余個，并安排專職保安每天對來院車輛進行疏散和引導(dǎo)，堅決杜絕亂停車。

27.服務(wù)患者意識不強問題的整改。

整改情況：醫(yī)院以打造服務(wù)型醫(yī)院為抓手，進一步規(guī)范投訴、糾紛處置流程，積極合理處置相關(guān)事件。針對個別科室、醫(yī)師投訴事件頻發(fā)的問題，醫(yī)院在后續(xù)工作中將加強監(jiān)管，做好風(fēng)險排查，要求相關(guān)科室及時溝通化解，提高事件處置能力，加大處罰力度，提升患者就醫(yī)體驗，2024年處置醫(yī)療投訴14起較上年明顯下降。

28.中醫(yī)護理延伸服務(wù)不扎實問題的整改。

整改情況：各病區(qū)護士長加強出院患者入戶隨訪及電話隨訪的執(zhí)行率管理，將功能鍛煉、術(shù)后康復(fù)、用藥等知識進行宣教。出院前核實患者及家屬電話號碼，對初次電話回訪不成功的患者再次隨訪并進行登記，護理部組織考核并納入績效。

29.財務(wù)管理不規(guī)范問題的整改。

整改情況：一是針對財務(wù)報賬要素不全問題，財務(wù)科將按照清單明細逐一審核，引以為戒，加強審核監(jiān)督；二是針對支付職工餐廳費用白條入賬問題，財務(wù)科在發(fā)現(xiàn)此問題時已在2023年1月整改，現(xiàn)已每月要求餐廳承包人開具發(fā)票；三是針對虛列資金1筆，共計495元問題，經(jīng)核實，現(xiàn)當(dāng)事人已退回虛列資金495元，同時財務(wù)科嚴(yán)格落實資金審批程序，杜絕此類問題再次發(fā)生。

30.財務(wù)制度執(zhí)行不規(guī)范問題的整改。

整改情況：一是重新修訂詳細的門診、住院收費管理制度，規(guī)范收費日清月結(jié)規(guī)定，確保每日收費及時核對、結(jié)算并上報財務(wù)。明確銀行存款的入賬時間、方式及審批流程，確保銀行存款及時、準(zhǔn)確入賬。二是已修訂差旅費報銷管理辦法，取消出診工作人員按趟報銷差旅費的相關(guān)規(guī)定。

31.資產(chǎn)管理不嚴(yán)格問題的整改。

整改情況：一是2020年9月以來10筆114500元固定資產(chǎn)未入賬。根據(jù)《財政部??衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)院財務(wù)制度〉的通知》（財社〔2010〕306號）“第四十四條??固定資產(chǎn)是指單位價值在1000元及以上（其中：專業(yè)設(shè)備單位價值在1500元及以上），使用期限在一年以上（不含一年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)”的規(guī)定，經(jīng)核實2020年9月以來10筆所購置的均為單位價值在1000元以下的辦公家具，未計入固定資產(chǎn)，記入低值易耗品，屬于正常業(yè)務(wù)。醫(yī)院修訂了《平羅縣中醫(yī)醫(yī)院2024年內(nèi)部控制制度》，明確了國有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定，已責(zé)令科室將固定資產(chǎn)和低值易耗品進行資產(chǎn)登記，防止國有資產(chǎn)流失。二是2023年以來2筆1610000元無形資產(chǎn)未入賬，此2筆款項是用2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）自治區(qū)補助資金支付信息化軟件款，賬務(wù)記入了財政項目撥款經(jīng)費，因信息化軟件還在調(diào)試階段，未進行驗收，待驗收后進行賬務(wù)調(diào)整記入無形資產(chǎn)。三是資產(chǎn)未進行定期清查，存在固定資產(chǎn)盤點賬實不符的情況。因受疫情影響，醫(yī)院近三年未進行資產(chǎn)清查，2023年8月醫(yī)院成立固定資產(chǎn)清查盤點工作小組，制定了固定資產(chǎn)清查盤點工作方案，對醫(yī)院固定資產(chǎn)進行了清查盤點。對于存在固定資產(chǎn)盤點賬實不符的情況。醫(yī)院在2024年底進行固定資產(chǎn)清查，核實賬產(chǎn)不符情況。超范圍使用專項資金。

32.不按要求報銷停車費問題的整改。

整改情況：按照整改建議書要求，已通知黃永鋒立即清退違規(guī)報銷停車費，現(xiàn)已經(jīng)清退。

33.項目管理不嚴(yán)格問題的整改。

整改情況：一是補充驗收日期與簽字蓋章，針對所有缺失驗收日期的驗收報告，立即與項目負責(zé)人及驗收人員溝通，核實驗收時間并補充填寫。對于缺失供應(yīng)商簽字蓋章的驗收報告，已聯(lián)系供應(yīng)商，提供簽字蓋章的原件，已歸檔保存。對于建設(shè)單位未簽字蓋章確認的結(jié)算審計定案表和采購代理委托協(xié)議，與相關(guān)部門負責(zé)人溝通，明確責(zé)任并盡快完成簽字蓋章手續(xù)。二是加強內(nèi)部審核與監(jiān)督，建立完善的項目驗收與審核流程，明確各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時間節(jié)點，確保所有項目均能在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收與審核。加強對項目負責(zé)人和驗收人員的培訓(xùn)，提高其專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任意識，確保項目驗收與審核工作的質(zhì)量和效率。定期對項目進行內(nèi)部審核和自查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，確保項目管理的規(guī)范性和有效性。三是建立長效機制，建立項目驗收與審核的長效機制，將整改措施納入日常管理范疇，確保類似問題不再發(fā)生。定期對整改措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善項目管理制度和流程。

34.合同簽訂不規(guī)范問題的整改。

整改情況：醫(yī)院完善了合同管理制度，明確規(guī)范工程項目質(zhì)保金比例和支付方式，今后按照制度長期執(zhí)行，杜絕一次性付款。

35.項目作用發(fā)揮不明顯問題的整改。

整改情況：將原有的損壞水泵進行更換，并將水池儲滿水，通電使假山水系正常運轉(zhuǎn)。

（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)方面。

36.黨建工作責(zé)任落實不到位問題的整改。

整改情況：將離退休黨支部委員的黨員關(guān)系調(diào)整至離退休黨支部。2025年將嚴(yán)格按照選舉流程和要求完成各支部選舉工作。

37.民主集中制落實不到位問題的整改。

整改情況：一是加強教育培訓(xùn)，組織開展關(guān)于民主集中制的培訓(xùn)，深入理解民主集中制的內(nèi)涵、原則和方法。二是規(guī)范支部會議流程，明確會議議題的提出、討論、決策等環(huán)節(jié)的順序和要求，嚴(yán)格按照流程進行，各支部均已落實“一把手”末位表態(tài)。

38.“三重一大”制度執(zhí)行有差距問題的整改。

整改情況：一是組織班子成員及職能科室主任學(xué)習(xí)《中共平羅縣中醫(yī)醫(yī)院總支部委員會會議議事規(guī)則》《平羅縣中醫(yī)醫(yī)院落實“三重一大”制度的實施辦法》，明確黨總支會議決策范圍、議事程序、議定事項執(zhí)行與監(jiān)督情況，“三重一大”事項的具體范圍、標(biāo)準(zhǔn)等事宜。二是嚴(yán)格執(zhí)行大額資金先經(jīng)院黨總支研究確定后再支付。

39.付款程序不規(guī)范問題的整改。

整改情況：一是加強制度建設(shè)與完善，對現(xiàn)有的財務(wù)付款制度進行全面審查和修訂，明確付款審批流程。二是嚴(yán)格落實末位表態(tài)制度。

40.黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅問題的整改。

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會各項流程，按照規(guī)定的步驟和要求制定班子、個人問題清單及整改方案。

41.組織生活會開展不扎實問題的整改。

整改情況：一是加強支部黨員思想教育，組織黨員學(xué)習(xí)黨的理論知識，提高對組織生活會重要性的認識。二是組織黨務(wù)工作者能力培訓(xùn)，講解組織生活會相關(guān)事宜。

42.民主評議黨員落實不到位問題的整改。

整改情況：組織黨務(wù)工作者學(xué)習(xí)民主評議黨員具體要求，督促嚴(yán)格執(zhí)行評議程序，將評議結(jié)果在黨員大會報告。評議后將評議文件、鑒定材料等，按規(guī)定及時歸檔，黨建辦加強督導(dǎo)檢查。

43.黨建基礎(chǔ)工作不扎實問題的整改。

整改情況：組織黨務(wù)工作者參加縣委組織部開展的黨務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，提升工作能力。培訓(xùn)“第一議題”制度及“三會一課”相關(guān)知識。

44.主題黨日開展不扎實問題的整改。

整改情況：一是對黨務(wù)工作者培訓(xùn)主題黨日活動相關(guān)知識。二是嚴(yán)格按照“5+X”落實主題黨日活動并做好記錄。三是黨建辦加強對各支部督導(dǎo)工作。

45.黨費收繳工作不規(guī)范問題的整改。

整改情況：嚴(yán)格按照要求交納黨費，并集體對黨務(wù)工作者進行黨費收繳培訓(xùn)，黨費交納不足的已補交。

（四）聚焦巡察整改和成果運用等加強監(jiān)督檢查

1.對上輪巡察反饋問題整改不徹底問題的整改。

整改情況：一是重新修訂2024年醫(yī)院內(nèi)控管理制度，完善內(nèi)控管理機制和風(fēng)險評估機制。二是建立“三統(tǒng)一”藥品付款機制，及時清欠藥品欠款。三是清查職工借款未清繳情況，經(jīng)核實其中6筆為收費員備用金，現(xiàn)已組織審計、財務(wù)人員進行現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金與賬目相符，無違規(guī)使用情況。1筆為原職工楊波處理醫(yī)療糾紛借款3000元，現(xiàn)已收回。

三、下一步全面推進整改計劃

針對十五屆縣委第七輪巡察第四巡察組巡察反饋指出的問題，我院整改工作已取得了階段性成效，但下一步整改任務(wù)仍然艱巨，對一些比較復(fù)雜的問題和深層次矛盾，還需要著眼長遠、常抓不懈，不斷鞏固深化巡察整改的認識成果、確保所有整改事項見底到位、整改工作常態(tài)長效，加快推動中醫(yī)藥事業(yè)再上新臺階。

（一）持續(xù)深化認識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的重要指示精神作為長期重大政治任務(wù)。進一步明確院領(lǐng)導(dǎo)班子在巡察整改工作中的主體責(zé)任，黨總支書記切實履行第一責(zé)任人職責(zé)，對整改工作全盤把控、親自推動。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按照分工，緊盯分管領(lǐng)域整改工作不放松，以高度的責(zé)任感和使命感，確保整改工作方向不偏、力度不減，扎實穩(wěn)步推進，切實取得更大實效。

（二）深入推進整改，確保見底到位。對已完成的整改事項，定期開展 “回頭看”，通過自查自糾、專項檢查等方式，進一步優(yōu)化工作程序，不斷鞏固整改成果，堅決防止問題反彈回潮。對于需要結(jié)合日常工作長期堅持落實的問題，保持持之以恒的工作作風(fēng)，持續(xù)扎實推進，將整改工作融入日常、抓在經(jīng)常。

（三）鞏固整改成效，建立長效機制。堅持標(biāo)本兼治，突出治本之策。以問題為導(dǎo)向，深入剖析巡察反饋意見，對問題進行分類梳理。在制定規(guī)范制度時，充分結(jié)合醫(yī)院實際，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。制度出臺后，狠抓落實執(zhí)行，建立監(jiān)督考核機制，對違反制度的行為嚴(yán)肅問責(zé)。通過制度管權(quán)管事管人，規(guī)范約束黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行為，為中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展提供堅實的制度保障。

（四）推動事業(yè)發(fā)展，提升服務(wù)水平。以巡察整改為強大動力，全力推進中醫(yī)藥工作。加大對中醫(yī)藥特色科室的建設(shè)投入，積極引進先進的中醫(yī)診療技術(shù)和設(shè)備，為患者提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。制定科學(xué)合理的人才培養(yǎng)計劃，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的中醫(yī)藥人才隊伍，提升醫(yī)院核心競爭力。加強與上級醫(yī)院和科研機構(gòu)的合作交流，積極參與中醫(yī)藥科研項目，提高醫(yī)院的中醫(yī)藥科研水平。廣泛開展中醫(yī)藥文化宣傳和推廣活動，創(chuàng)新宣傳方式，提高公眾對中醫(yī)藥的認知度和認可度。持續(xù)推進巡察整改工作與中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展深度融合，不斷提升醫(yī)院的中醫(yī)藥服務(wù)水平，為廣大患者的健康福祉貢獻更大力量，推動中醫(yī)藥事業(yè)邁向新臺階。

歡迎廣大干部群眾對平羅縣中醫(yī)醫(yī)院落實巡察整改情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映。

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聯(lián)系電話：0952-6626808

聯(lián)系地址：平羅縣中醫(yī)醫(yī)院民族大街與金橋路交匯西北處

電子郵箱：plxzyy@163.com

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中共平羅縣中醫(yī)醫(yī)院總支部委員會

2025年3月28日

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